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二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況 農(nóng)業(yè)銀行高度重視并積極配合這次審計(jì)工作，針對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改，有些已取得初步成效。一是嚴(yán)肅查處重大違法違規(guī)問題責(zé)任人。農(nóng)業(yè)銀行對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的重大違法違規(guī)及提示的風(fēng)險(xiǎn)問題進(jìn)行了嚴(yán)肅查處，目前已辦結(jié)22項(xiàng)，處理責(zé)任人95名。二是加強(qiáng)信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理。針對信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制不力的問題，農(nóng)業(yè)銀行進(jìn)一步加強(qiáng)了信貸業(yè)務(wù)制度建設(shè)，已制定或正在研究制定、修訂的制度有18項(xiàng)。同時(shí)，在全系統(tǒng)組織開展了法人客戶信貸操作風(fēng)險(xiǎn)大檢查和個(gè)人貸款操作風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)治理活動(dòng)，加強(qiáng)了信貸在線監(jiān)控。三是加強(qiáng)對基層分支機(jī)構(gòu)的管控。針對基層分支機(jī)構(gòu)管理薄弱的問題，農(nóng)業(yè)銀行加快內(nèi)部審計(jì)體制改革，推行審計(jì)派駐制度，截至2005年末已組建了覆蓋17家分行的11個(gè)審計(jì)派出機(jī)構(gòu)，并對基層營業(yè)機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)主管實(shí)行了委派制；同時(shí)，完善現(xiàn)行考核指標(biāo)，實(shí)行了以經(jīng)濟(jì)利潤為核心指標(biāo)的績效考核辦法。四是加強(qiáng)資產(chǎn)質(zhì)量分類管理和財(cái)會(huì)基礎(chǔ)工作。針對資產(chǎn)質(zhì)量反映不實(shí)和會(huì)計(jì)核算中存在的問題，農(nóng)業(yè)銀行對全行資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行了清查摸底，進(jìn)一步嚴(yán)格了借新還舊貸款管理，全面啟動(dòng)了非信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類工作，加大了不良資產(chǎn)清收和處置力度，并對財(cái)會(huì)工作中存在的問題認(rèn)真進(jìn)行了糾正和改進(jìn)。 對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題及提出的建議，銀監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門給予高度重視：認(rèn)真查處農(nóng)業(yè)銀行存在的違規(guī)問題，積極完善相關(guān)制度，防范信貸業(yè)務(wù)中的潛在風(fēng)險(xiǎn)。 |
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